Kwartiermaker Interne Controle

ft 31448 Je werkt aan de ontwikkeling en oplevering van een toekomstbestendige inrichting van het Three Lines of Defence-model en de bijbehorende interne controleproducten. Je vertaalt risico’s en beheersingsvraagstukken naar een duidelijke, overdraagbare en toepasbare aanpak voor de organisatie. Daarbij bepaal je zelfstandig je werkwijze, planning en aanpak. Je levert concrete kaders, formats, methodieken en adviesproducten op waarmee de organisatie verder kan implementeren en borgen. Wat ga je doen - Je ontwikkelt en levert een adviesdocument op voor de inrichting van het Three Lines of Defence-model, inclusief een duidelijke functiescheiding tussen de eerste, tweede en derde lijn. - Je ontwikkelt en levert een Risk Control Framework op waarin taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken binnen de interne controlefunctie zijn uitgewerkt. - Je voert een risicoanalyse uit gericht op financiële rechtmatigheid en interne beheersing en vertaalt de uitkomsten naar een risicogestuurde controleaanpak. - Je ontwikkelt en levert een geactualiseerde IC-scoping op voor de voornaamste processen en controlegebieden binnen de organisatie. - Je werkt een voorstel uit voor de inrichting, harmonisatie en standaardisatie van interne controleactiviteiten binnen verschillende domeinen. - Je ontwikkelt en levert gestandaardiseerde werkprogramma’s, controle-aanpakken en controledocumentatie ten behoeve van de interne controlefunctie. - Je stelt formats op voor rapportage, review, opvolging van bevindingen en kwaliteitsborging. - Je ontwikkelt handreikingen en instructiedocumenten voor lijnmanagers en financieel adviseurs ten behoeve van de uitvoering van interne beheersmaatregelen. - Je levert adviesnotities op over de positionering van de interne controlefunctie, de samenwerking tussen de verschillende verdedigingslinies en de borging van rechtmatigheidsverantwoording. - Je stelt een plan van aanpak en een voortgangs- en implementatieplanning op voor de verde.